MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
0,00
242,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
242,00
05/02/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 890/022960463;
242,00
28/02/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 362/2019
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA - 3961
242,00
TOTAL
242,00
242,00
242,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
