| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 3626 | Data de lançamento: | 03/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSTRUÇÃO/REFORMA PONTES,BUEIROS E BOCAS DE LOBO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NA LINHA BINELLO I, PRÓXIMO A PROPRIEDADE DO SR. LAU BRIZOLLA, SNEDO FERROS, TRELIÇAS, PREGOS, ENTRE OUTROS. | 4.286,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NA LINHA BINELLO I, PRÓXIMO A PROPRIEDADE DO SR. LAU BRIZOLLA, SNEDO FERROS, TRELIÇAS, PREGOS, ENTRE OUTROS. | 4.286,20 | ||
| 03/12/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/470; | 4.286,20 | ||
| 19/12/2019 | Pagamento de Empenho 3626/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.286,20 | ||
| TOTAL | 4.286,20 | 4.286,20 | 4.286,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
