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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3626	Data de lançamento:	03/12/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONSTRUÇÃO/REFORMA PONTES,BUEIROS E BOCAS DE LOBO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NA LINHA BINELLO I, PRÓXIMO A PROPRIEDADE DO SR. LAU BRIZOLLA, SNEDO FERROS, TRELIÇAS, PREGOS, ENTRE OUTROS.	0,00	4.286,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NA LINHA BINELLO I, PRÓXIMO A PROPRIEDADE DO SR. LAU BRIZOLLA, SNEDO FERROS, TRELIÇAS, PREGOS, ENTRE OUTROS.	4.286,20
03/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 001/470;		4.286,20
19/12/2019	Pagamento de Empenho 3626/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.286,20
TOTAL		4.286,20	4.286,20	4.286,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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