Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ALEXANDRE QUADROS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3629 |
Data de lançamento: |
03/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
EXTINTORES E RECARGA DE EXTINTORES |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A RECARGAS EXTINTORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO E INSTALAÇÃO SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A RECARGAS EXTINTORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO E INSTALAÇÃO SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO. |
180,00 |
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| 03/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/618; |
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180,00 |
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| 20/12/2019 |
Pagamento de Empenho 3629/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
