| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELCIDES JOSE BRUN |
| Número do empenho: | 3634 | Data de lançamento: | 03/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR.CHEFE DE GABINETE P/ COBRIR DESPESAS DE VIA- GENS QUANDO FORA DA SED. MUNICIPAL A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO CFE AUTORIZAÇÃO. | 182,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR.CHEFE DE GABINETE P/ COBRIR DESPESAS DE VIA- GENS QUANDO FORA DA SED. MUNICIPAL A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO CFE AUTORIZAÇÃO. | 182,30 | ||
| 03/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR.CHEFE DE GABINETE P/ COBRIR DESPESAS DE VIA- GENS QUANDO FORA DA SED. MUNICIPAL A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO CFE AUTORIZAÇÃO. | 182,30 | ||
| 23/12/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3634/2019 ELCIDES JOSE BRUN - 1623 | 182,30 | ||
| TOTAL | 182,30 | 182,30 | 182,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
