3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR.CHEFE DE
GABINETE P/ COBRIR DESPESAS DE VIA-
GENS QUANDO FORA DA SED. MUNICIPAL A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
182,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR.CHEFE DE
GABINETE P/ COBRIR DESPESAS DE VIA-
GENS QUANDO FORA DA SED. MUNICIPAL A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO CFE AUTORIZAÇÃO.
182,30
03/12/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR.CHEFE DE
GABINETE P/ COBRIR DESPESAS DE VIA-
GENS QUANDO FORA DA SED. MUNICIPAL A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO CFE AUTORIZAÇÃO.
182,30
23/12/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3634/2019
ELCIDES JOSE BRUN - 1623
182,30
TOTAL
182,30
182,30
182,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
