Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
3635
Data de lançamento:
03/12/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE- PAB FIXO
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
PAB FIXO - UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR CONSÓRCIO PÚBLICO.
0,00
3.467,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR CONSÓRCIO PÚBLICO.
3.467,08
03/12/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR CONSÓRCIO PÚBLICO.
3.467,08
23/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3635/2019
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682
3.467,08
TOTAL
3.467,08
3.467,08
3.467,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
