Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3637 |
Data de lançamento: |
03/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE- PAB FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Material de limpeza |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO - UNIÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
6 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO Nº 01/2019. |
0,00 |
238,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO Nº 01/2019. |
238,70 |
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| 03/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/03332; |
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238,70 |
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| 20/12/2019 |
Pagamento de Empenho 3637/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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238,70 |
| TOTAL |
238,70 |
238,70 |
238,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
