Nome do Credor: LML COMéRCIO DE MáQUINAS SARANDI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
366
Data de lançamento:
05/02/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA TAMPA FILTRO DE AR E UMA VÁLVULA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB PAC2, PLACA IVL8638.
0,00
227,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA TAMPA FILTRO DE AR E UMA VÁLVULA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB PAC2, PLACA IVL8638.
227,00
05/02/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/03237;
227,00
13/03/2019
Pagamento de Empenho 366/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
227,00
TOTAL
227,00
227,00
227,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
