Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3672 |
Data de lançamento: |
09/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
13 SALARIO |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALÁRIO: DEZEMBRO DE 2019 13 SALARIO |
0,00 |
1.895,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALÁRIO: DEZEMBRO DE 2019 13 SALARIO |
1.895,39 |
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09/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DA PREFEITURA EXERCICIO 2019 |
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1.895,39 |
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09/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Secretário(a) |
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170,59 |
20/12/2019 |
Pagamento de Empenho 3672/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.724,80 |
TOTAL |
1.895,39 |
1.895,39 |
1.895,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS |
09/12/2019 |
170,59 |
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Lançada |
TOTAL |
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170,59 |
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