| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3673 | Data de lançamento: | 09/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | 13 SALARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALÁRIO: DEZEMBRO DE 2019 13 SALARIO | 56.361,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALÁRIO: DEZEMBRO DE 2019 13 SALARIO | 56.361,09 | ||
| 09/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DA PREFEITURA EXERCICIO 2019 | 56.361,09 | ||
| 09/12/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos | 12,51 | ||
| 09/12/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos | 4.831,72 | ||
| 20/12/2019 | Pagamento de Empenho 3673/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 51.516,86 | ||
| TOTAL | 56.361,09 | 56.361,09 | 56.361,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 09/12/2019 | 12,51 | Lançada | |
| INSS | 09/12/2019 | 4.831,72 | Lançada | |
| TOTAL | 4.844,23 |
