Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3680 |
Data de lançamento: |
09/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PIM |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
13 SALARIO |
| Fonte de Recurso: |
PIM - ESTADO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALÁRIO: DEZEMBRO DE 2019 13 SALARIO |
0,00 |
1.219,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALÁRIO: DEZEMBRO DE 2019 13 SALARIO |
1.219,48 |
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| 09/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DA PREFEITURA EXERCICIO 2019 |
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1.219,48 |
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| 09/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Primeira infância Melhor |
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97,56 |
| 20/12/2019 |
Pagamento de Empenho 3680/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.121,92 |
| TOTAL |
1.219,48 |
1.219,48 |
1.219,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
09/12/2019 |
97,56 |
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Lançada |
| TOTAL |
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97,56 |
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