Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MAICON WINICIO MENDES DA ROSA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3698 |
Data de lançamento: |
09/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Manutenção de Imóveis |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS D EIGIENIZAÇÃO DE 12 CORTINAS DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
1.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS D EIGIENIZAÇÃO DE 12 CORTINAS DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
1.080,00 |
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| 09/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/002; |
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1.080,00 |
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| 23/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 889
PAGTO. REF. EMPENHO 3698/2019
MAICON WINICIO MENDES DA ROSA - 4614 |
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1.080,00 |
| TOTAL |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
