| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MAICON WINICIO MENDES DA ROSA |
| Número do empenho: | 3698 | Data de lançamento: | 09/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Imóveis | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS D EIGIENIZAÇÃO DE 12 CORTINAS DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 1.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS D EIGIENIZAÇÃO DE 12 CORTINAS DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 1.080,00 | ||
| 09/12/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/002; | 1.080,00 | ||
| 23/12/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 889 PAGTO. REF. EMPENHO 3698/2019 MAICON WINICIO MENDES DA ROSA - 4614 | 1.080,00 | ||
| TOTAL | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
