| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
| Número do empenho: | 3700 | Data de lançamento: | 09/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE- PAB FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSIM | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS E PLANTÃO DO HOSPITAL, FATURA RELATIVA AO MÊS 09/2019. | 14.205,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS E PLANTÃO DO HOSPITAL, FATURA RELATIVA AO MÊS 09/2019. | 14.205,56 | ||
| 09/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS E PLANTÃO DO HOSPITAL, FATURA RELATIVA AO MÊS 09/2019. | 14.205,56 | ||
| 23/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3700/2019 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM - 1169 | 14.205,56 | ||
| TOTAL | 14.205,56 | 14.205,56 | 14.205,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
