| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 3705 | Data de lançamento: | 09/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. PREF. MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS C/ TINTAS P/ MANUTENÇÃO RUAS, VIAS, DO MUNIC. | 326,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. PREF. MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS C/ TINTAS P/ MANUTENÇÃO RUAS, VIAS, DO MUNIC. | 326,00 | ||
| 09/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. PREF. MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS C/ TINTAS P/ MANUTENÇÃO RUAS, VIAS, DO MUNIC. | 326,00 | ||
| 23/12/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3705/2019 Antonio Reginaldo Ferreira da Silva - 2 | 326,00 | ||
| TOTAL | 326,00 | 326,00 | 326,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
