Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3705 |
Data de lançamento: |
09/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
Reembolso de despesas gerais |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. PREF. MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS C/ TINTAS P/ MANUTENÇÃO RUAS, VIAS, DO MUNIC. |
0,00 |
326,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. PREF. MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS C/ TINTAS P/ MANUTENÇÃO RUAS, VIAS, DO MUNIC. |
326,00 |
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| 09/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. PREF. MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS C/ TINTAS P/ MANUTENÇÃO RUAS, VIAS, DO MUNIC. |
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326,00 |
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| 23/12/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3705/2019
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva - 2 |
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326,00 |
| TOTAL |
326,00 |
326,00 |
326,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
