Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SOS ANJOS DO RESGATE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3706 |
Data de lançamento: |
09/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
AUXILIO DA ASSISTÊCIA SOCIAL |
| Fonte de Recurso: |
SUAS - IGDBF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE TRANLADO E SERVIÇOS FUNEBRES EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE,CFME ENCMAINHAMENTO DA SEC. ASSITENCIA SOCIAL. |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE TRANLADO E SERVIÇOS FUNEBRES EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE,CFME ENCMAINHAMENTO DA SEC. ASSITENCIA SOCIAL. |
1.500,00 |
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| 09/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/129; |
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1.500,00 |
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| 23/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3706/2019
SOS ANJOS DO RESGATE - 2543 |
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|
1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
