Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ALEX DA SILVA PIUCO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3708 |
Data de lançamento: |
09/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PAR AMANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
663,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PAR AMANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS. |
663,03 |
|
|
| 09/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/027342567; |
|
663,03 |
|
| 26/12/2019 |
Pagamento de Empenho 3708/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
663,03 |
| TOTAL |
663,03 |
663,03 |
663,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
