MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECREARIA DE OBRAS QUANDO EM TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO NO CASCALHAMENTO DE ESTRADAS.
0,00
189,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECREARIA DE OBRAS QUANDO EM TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO NO CASCALHAMENTO DE ESTRADAS.
189,96
09/12/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/337;
189,96
26/12/2019
Pagamento de Empenho 3713/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
189,96
TOTAL
189,96
189,96
189,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.