| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI |
| Número do empenho: | 3713 | Data de lançamento: | 09/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECREARIA DE OBRAS QUANDO EM TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO NO CASCALHAMENTO DE ESTRADAS. | 189,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 09/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECREARIA DE OBRAS QUANDO EM TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO NO CASCALHAMENTO DE ESTRADAS. | 189,96 | ||
| 09/12/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/337; | 189,96 | ||
| 26/12/2019 | Pagamento de Empenho 3713/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 189,96 | ||
| TOTAL | 189,96 | 189,96 | 189,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
