| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FORMATTO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
| Número do empenho: | 3714 | Data de lançamento: | 09/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - PISO BÁSICO FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. | 28,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. | 28,90 | ||
| 09/12/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1747; | 28,90 | ||
| 26/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3714/2019 FORMATTO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - 1563 | 28,90 | ||
| TOTAL | 28,90 | 28,90 | 28,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
