Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PANIFICADORA RECANTO DO PÃO DE DIEGO BRIZOLA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3728 |
Data de lançamento: |
09/12/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO FMAS PISO BASÍCO VARIÁVEL - SCFV. |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
SUAS - SCFV |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO DO CRAS, VOLTADO AO PÚBLICO DO CRAS. |
0,00 |
475,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO DO CRAS, VOLTADO AO PÚBLICO DO CRAS. |
475,00 |
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09/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/027433101; |
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475,00 |
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26/12/2019 |
Pagamento de Empenho 3728/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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475,00 |
TOTAL |
475,00 |
475,00 |
475,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.