Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA BURZUM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3729 |
Data de lançamento: |
09/12/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS |
Fonte de Recurso: |
SUAS - PISO BÁSICO FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE GRUPO PARA APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO CIRCENSE "ZOE", EM EVENTO NATALINO VOLTADO AO PÚBLICO DO CRAS. |
0,00 |
6.790,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE GRUPO PARA APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO CIRCENSE "ZOE", EM EVENTO NATALINO VOLTADO AO PÚBLICO DO CRAS. |
6.790,00 |
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09/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/13; |
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6.790,00 |
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26/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3729/2019
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA BURZUM - 4638 |
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6.790,00 |
TOTAL |
6.790,00 |
6.790,00 |
6.790,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.