MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, SENDO BLOCOS DE AUTORIZAÇÕES DE COMPRAS, CARIMBO TRODAT E ENVELORES TIMBRADOS.
0,00
655,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, SENDO BLOCOS DE AUTORIZAÇÕES DE COMPRAS, CARIMBO TRODAT E ENVELORES TIMBRADOS.
655,00
05/02/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 890/023044062;
655,00
13/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 373/2019
Artes Gráficas Constantina Ltda - 175 PGTO NF 023044062
655,00
TOTAL
655,00
655,00
655,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
