| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA CAMPONESA FM |
| Número do empenho: | 3732 | Data de lançamento: | 09/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - Serviços de Publicidade de Utilidade Pública | ||||
| Natureza da despesa: | PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, AVISOS DE UTILIDADE PÚBLICA E VEÍCULAÇÃO DE PROGRAMA INFORMATIVO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA RÁDIO CAMPONESA, COMPETÊNCIA MES 11/2019. | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, AVISOS DE UTILIDADE PÚBLICA E VEÍCULAÇÃO DE PROGRAMA INFORMATIVO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA RÁDIO CAMPONESA, COMPETÊNCIA MES 11/2019. | 650,00 | ||
| 09/12/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº REC/648; | 650,00 | ||
| 27/12/2019 | Pagamento de Empenho 3732/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 858366 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
