PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DE EXPEDIENTE, E MATERIAL PAR AUTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O ANO LETIVO.
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7.951,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DE EXPEDIENTE, E MATERIAL PAR AUTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O ANO LETIVO.
7.951,42
05/02/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/01600;
7.951,42
27/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 375/2019
FORMATTO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - 1563
7.951,42
TOTAL
7.951,42
7.951,42
7.951,42
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
