| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FORMATTO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
| Número do empenho: | 375 | Data de lançamento: | 05/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DE EXPEDIENTE, E MATERIAL PAR AUTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O ANO LETIVO. | 7.951,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DE EXPEDIENTE, E MATERIAL PAR AUTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O ANO LETIVO. | 7.951,42 | ||
| 05/02/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/01600; | 7.951,42 | ||
| 27/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 375/2019 FORMATTO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - 1563 | 7.951,42 | ||
| TOTAL | 7.951,42 | 7.951,42 | 7.951,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
