| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 38 | Data de lançamento: | 07/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO FO LHA COMPLEMENTAR P/ SERVIDORES DA SEC. DA ADM. | 659,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO FO LHA COMPLEMENTAR P/ SERVIDORES DA SEC. DA ADM. | 659,35 | ||
| 07/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO FO LHA COMPLEMENTAR P/ SERVIDORES DA SEC. DA ADM. | 659,35 | ||
| 18/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 38/2019 - REF. JANEIRO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 | 659,35 | ||
| TOTAL | 659,35 | 659,35 | 659,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| I.N.S.S. | 18/01/2019 | 52,73 | 16/2019 | Lançada |
| TOTAL | 52,73 |
