Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE AGENDAMENTOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE IJUI/RS, BEM COMO ENCAMINHAMENTOS DE PACIENTES NOS LOCAIS DE ATENDIMENTOS DE SAÚDE NA MESMA CIDADE. VALOR MENSAL DE R$ 400,00. |
4.800,00 |
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14/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 615; 606; |
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800,00 |
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04/04/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 380/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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400,00 |
04/04/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 380/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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400,00 |
03/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 661; |
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400,00 |
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17/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 380/2019 - REF. JUNHO/2019
DIALUZ BERNARDO CASA SOLIDÁRIA AMIGOS DO PEITO - 4492 |
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400,00 |
19/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 645; 678; 695; 711; 728; |
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2.000,00 |
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05/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 380/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
DIALUZ BERNARDO CASA SOLIDÁRIA AMIGOS DO PEITO - 4492 |
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2.000,00 |
23/12/2019 |
conf contrato administrativo |
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1.600,00 |
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30/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 380/2019
DIALUZ BERNARDO CASA SOLIDÁRIA AMIGOS DO PEITO - 4492 |
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1.600,00 |
TOTAL |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.