Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE AGENDAMENTOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE IJUI/RS, BEM COMO ENCAMINHAMENTOS DE PACIENTES NOS LOCAIS DE ATENDIMENTOS DE SAÚDE NA MESMA CIDADE. VALOR MENSAL DE R$ 400,00. |
4.800,00 |
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| 14/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 615; 606; |
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800,00 |
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| 04/04/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 380/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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400,00 |
| 04/04/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 380/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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400,00 |
| 03/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 661; |
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400,00 |
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| 17/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 380/2019 - REF. JUNHO/2019
DIALUZ BERNARDO CASA SOLIDÁRIA AMIGOS DO PEITO - 4492 |
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400,00 |
| 19/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 645; 678; 695; 711; 728; |
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2.000,00 |
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| 05/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 380/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
DIALUZ BERNARDO CASA SOLIDÁRIA AMIGOS DO PEITO - 4492 |
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2.000,00 |
| 23/12/2019 |
conf contrato administrativo |
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1.600,00 |
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| 30/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 380/2019
DIALUZ BERNARDO CASA SOLIDÁRIA AMIGOS DO PEITO - 4492 |
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1.600,00 |
| TOTAL |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
