| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 383 | Data de lançamento: | 11/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF FEDERAL/NASF/SAUDE.BUCAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REVISÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA IYA5523, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.124,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REVISÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA IYA5523, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.124,88 | ||
| 11/02/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/46082; | 1.124,88 | ||
| 13/03/2019 | Pagamento de Empenho 383/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.124,88 | ||
| TOTAL | 1.124,88 | 1.124,88 | 1.124,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
