Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
383 |
Data de lançamento: |
11/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Transferencias da União Para Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF FEDERAL/NASF/SAUDE.BUCAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos |
Fonte de Recurso: |
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REVISÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA IYA5523, DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0,00 |
1.124,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REVISÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA IYA5523, DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1.124,88 |
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11/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 3/46082; |
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1.124,88 |
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13/03/2019 |
Pagamento de Empenho 383/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.124,88 |
TOTAL |
1.124,88 |
1.124,88 |
1.124,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.