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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ELAINE FERNANDES SOARES MEDICINA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3833	Data de lançamento:	23/12/2019
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE- PAB FIXO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	Serviços Médicos Especializados
Fonte de Recurso:	PAB FIXO - UNIÃO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMPE TENCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CFE LIC. NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2018. VLR MENSAL R$ 18.893,45. ESSE EMPENHO REGULARIZAO OS VALORES COMPLENTAR AO EMP. N° 3631 / 2019.	0,00	8.144,17

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMPE TENCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CFE LIC. NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2018. VLR MENSAL R$ 18.893,45. ESSE EMPENHO REGULARIZAO OS VALORES COMPLENTAR AO EMP. N° 3631 / 2019.	8.144,17
23/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMPE TENCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CFE LIC. NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2018. VLR MENSAL R$ 18.893,45. ESSE EMPENHO REGULARIZAO OS VALORES COMPLENTAR AO EMP. N° 3631 / 2019.		8.144,17
30/12/2019	Pagamento de Empenho 3833/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.144,17
TOTAL		8.144,17	8.144,17	8.144,17
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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