| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELAINE FERNANDES SOARES MEDICINA |
| Número do empenho: | 3833 | Data de lançamento: | 23/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE- PAB FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços Médicos Especializados | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMPE TENCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CFE LIC. NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2018. VLR MENSAL R$ 18.893,45. ESSE EMPENHO REGULARIZAO OS VALORES COMPLENTAR AO EMP. N° 3631 / 2019. | 8.144,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMPE TENCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CFE LIC. NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2018. VLR MENSAL R$ 18.893,45. ESSE EMPENHO REGULARIZAO OS VALORES COMPLENTAR AO EMP. N° 3631 / 2019. | 8.144,17 | ||
| 23/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMPE TENCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CFE LIC. NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2018. VLR MENSAL R$ 18.893,45. ESSE EMPENHO REGULARIZAO OS VALORES COMPLENTAR AO EMP. N° 3631 / 2019. | 8.144,17 | ||
| 30/12/2019 | Pagamento de Empenho 3833/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.144,17 | ||
| TOTAL | 8.144,17 | 8.144,17 | 8.144,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
