Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3840
Data de lançamento:
23/12/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TÁXI, QUANDO EM VIAGEM DO PREFEITO PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
0,00
178,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/12/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TÁXI, QUANDO EM VIAGEM DO PREFEITO PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
178,50
23/12/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TÁXI, QUANDO EM VIAGEM DO PREFEITO PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
178,50
30/12/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3840/2019
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva - 2
178,50
TOTAL
178,50
178,50
178,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
