| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OI S A BRASIL TELECOM |
| Número do empenho: | 3846 | Data de lançamento: | 23/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONIA CELULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARCA CELULAR SOB Nº 55 98404-4946 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARCA CELULAR SOB Nº 55 98404-4946 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. | 20,00 | ||
| 23/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARCA CELULAR SOB Nº 55 98404-4946 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. | 20,00 | ||
| 30/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3846/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 OI S A BRASIL TELECOM - 249 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
