PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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426,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/12/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
426,00
23/12/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
426,00
30/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3850/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
Joel Schokal de Lara - 2282
426,00
TOTAL
426,00
426,00
426,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.