MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DE OBRAS P/ COBRIR DESPESAS C/ SERVIÇOS MANUTENÇÃO, CARGA DE GÁS E OLEO NA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA CASE DE USO DA SEC DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
460,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DE OBRAS P/ COBRIR DESPESAS C/ SERVIÇOS MANUTENÇÃO, CARGA DE GÁS E OLEO NA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA CASE DE USO DA SEC DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.
460,00
30/12/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DE OBRAS P/ COBRIR DESPESAS C/ SERVIÇOS MANUTENÇÃO, CARGA DE GÁS E OLEO NA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA CASE DE USO DA SEC DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.
460,00
30/12/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3860/2019
VALDOMIRO DOS SANTOS VEZARO - 1141
460,00
TOTAL
460,00
460,00
460,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.