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Exercício: 2019
Nome do Credor: IPERGS	Exportar os Dados

Número do empenho:	392	Data de lançamento:	20/02/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3190.08.99.04.00.00 - Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor
Natureza da despesa:	IPERGS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ESTIMATIVA DE DESPESA C/ PLANO DE SAUDE IPERGS, P/ SERVIDORES MUNIC. EXERCICIO DE 2019.	0,00	100.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ESTIMATIVA DE DESPESA C/ PLANO DE SAUDE IPERGS, P/ SERVIDORES MUNIC. EXERCICIO DE 2019.	100.000,00
20/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ESTIMATIVA DE DESPESA C/ PLANO DE SAUDE IPERGS, P/ SERVIDORES MUNIC. EXERCICIO DE 2019.		100.000,00
28/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 392/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 IPERGS - 2459 DEB ICMS DIA 03/01/2019			2.000,00
28/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 392/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 IPERGS - 2459 REF PGTO IPE DEB ICMS DIA 22/01/2019			29.000,00
07/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 392/2019 - REF. MARÇO/2019 IPERGS - 2459			135,41
02/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 392/2019 - REF. ABRIL/2019 IPERGS - 2459			3.203,56
09/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 392/2019 - REF. ABRIL/2019 IPERGS - 2459			562,20
23/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 392/2019 - REF. ABRIL/2019 IPERGS - 2459			5.000,00
30/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 392/2019 - REF. ABRIL/2019 IPERGS - 2459 pelo pagamento ipergs servidores competencia mês 03/2019			29.000,00
07/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 392/2019 - REF. MAIO/2019 IPERGS - 2459			2.072,03
21/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 392/2019 - REF. MAIO/2019 IPERGS - 2459			18.290,72
04/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 392/2019 - REF. JUNHO/2019 IPERGS - 2459			339,14
11/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 392/2019 - REF. JUNHO/2019 IPERGS - 2459			231,57
02/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 392/2019 - REF. JULHO/2019 IPERGS - 2459			851,43
09/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 392/2019 - REF. JULHO/2019 IPERGS - 2459			447,13
30/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 392/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.866,81
TOTAL		100.000,00	100.000,00	100.000,00
SALDO A PAGAR				0,00