Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
399 |
Data de lançamento: |
20/02/2019 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.02.00.00 - Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEF) |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROFESSORES ENS. FUND. SALA DE AULA COMPETENCIA MES 02/ 2019.
CENTRO DE CUSTO 25. |
0,00 |
10.898,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROFESSORES ENS. FUND. SALA DE AULA COMPETENCIA MES 02/ 2019.
CENTRO DE CUSTO 25. |
10.898,37 |
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20/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROFESSORES ENS. FUND. SALA DE AULA COMPETENCIA MES 02/ 2019.
CENTRO DE CUSTO 25. |
|
10.898,37 |
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01/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 399/2019 - REF. MARÇO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
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10.898,37 |
TOTAL |
10.898,37 |
10.898,37 |
10.898,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
01/03/2019 |
19,26 |
149/2019 |
Lançada |
Convênio Servidores - Consig. Sicredi |
01/03/2019 |
1.143,48 |
149/2019 |
Lançada |
Convênio Servidores - Consig. CEF |
01/03/2019 |
544,02 |
149/2019 |
Lançada |
Convênio Servidores - Consig. Banrisul |
01/03/2019 |
542,99 |
149/2019 |
Lançada |
I.N.S.S. |
01/03/2019 |
980,82 |
149/2019 |
Lançada |
Convênio Servidores - IPERGS |
01/03/2019 |
505,59 |
149/2019 |
Lançada |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
01/03/2019 |
122,50 |
149/2019 |
Lançada |
TOTAL |
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3.858,66 |
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