| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SJM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. |
| Número do empenho: | 402 | Data de lançamento: | 20/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Comemoração da Semana do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 TACHO FRITADOR ELÉTRICO, CAPACIDADE 7 LITROS, MARCA PROGÁS, PARA SER UTILZADO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICÍPIO. | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 TACHO FRITADOR ELÉTRICO, CAPACIDADE 7 LITROS, MARCA PROGÁS, PARA SER UTILZADO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICÍPIO. | 980,00 | ||
| 20/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA, CFME ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 980,00 | ||
| 06/03/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 402/2019 SJM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. - 97 | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
