Nome do Credor: SJM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
402
Data de lançamento:
20/02/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Comemoração da Semana do Município
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 TACHO FRITADOR ELÉTRICO, CAPACIDADE 7 LITROS, MARCA PROGÁS, PARA SER UTILZADO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICÍPIO.
0,00
980,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 TACHO FRITADOR ELÉTRICO, CAPACIDADE 7 LITROS, MARCA PROGÁS, PARA SER UTILZADO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICÍPIO.
980,00
20/02/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA, CFME ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
980,00
06/03/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 402/2019
SJM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. - 97
980,00
TOTAL
980,00
980,00
980,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
