Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
403 |
Data de lançamento: |
20/02/2019 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - Subsidios |
Natureza da despesa: |
Subsídios |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE
SUBSIDIOS P/ PREFEITO COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0,00 |
7.363,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE
SUBSIDIOS P/ PREFEITO COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
7.363,11 |
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20/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE
SUBSIDIOS P/ PREFEITO COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
|
7.363,11 |
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06/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 403/2019 - REF. MARÇO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
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|
7.363,11 |
TOTAL |
7.363,11 |
7.363,11 |
7.363,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
I.N.S.S. |
06/03/2019 |
642,34 |
152/2019 |
Lançada |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
06/03/2019 |
926,71 |
152/2019 |
Lançada |
TOTAL |
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1.569,05 |
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