| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 405 | Data de lançamento: | 20/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/ SERVIDORES DA SEC. DA ADM. COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 0,00 | 36.230,37 |
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 06/03/2019 | 19,26 | 155/2019 | Lançada |
| Convênio Servidores - Consig. Sicredi | 06/03/2019 | 2.461,15 | 155/2019 | Lançada |
| Convênio Servidores - Consig. CEF | 06/03/2019 | 384,46 | 155/2019 | Lançada |
| Convênio Servidores - Consig. Banrisul | 06/03/2019 | 2.496,37 | 155/2019 | Lançada |
| PENSOES ALIMENTICIAS | 06/03/2019 | 656,61 | 155/2019 | Lançada |
| I.N.S.S. | 06/03/2019 | 3.514,05 | 155/2019 | Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS | 06/03/2019 | 1.571,51 | 155/2019 | Lançada |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 06/03/2019 | 774,83 | 155/2019 | Lançada |
| TOTAL | 11.878,24 |
