| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 406 | Data de lançamento: | 20/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. CENTRO DE CUSTO 04. COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 43.927,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. CENTRO DE CUSTO 04. COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 43.927,13 | ||
| TOTAL | 43.927,13 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 43.927,13 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 06/03/2019 | 57,78 | 156/2019 | Lançada |
| Convênio Servidores - Consig. Sicredi | 06/03/2019 | 3.334,87 | 156/2019 | Lançada |
| Convênio Servidores - Consig. CEF | 06/03/2019 | 746,85 | 156/2019 | Lançada |
| Convênio Servidores - Consig. Banrisul | 06/03/2019 | 2.664,19 | 156/2019 | Lançada |
| I.N.S.S. | 06/03/2019 | 3.900,23 | 156/2019 | Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS | 06/03/2019 | 1.871,02 | 156/2019 | Lançada |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 06/03/2019 | 371,61 | 156/2019 | Lançada |
| TOTAL | 12.946,55 |
