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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	407	Data de lançamento:	20/02/2019
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. CENTRO DE CUSTO 06. COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		4.486,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. CENTRO DE CUSTO 06. COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	4.486,85
20/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. CENTRO DE CUSTO 06. COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		4.486,85
06/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 407/2019 - REF. MARÇO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426			4.486,85
TOTAL		4.486,85	4.486,85	4.486,85
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	06/03/2019	12,84	157/2019	Lançada
Convênio Servidores - Consig. Sicredi	06/03/2019	166,34	157/2019	Lançada
Convênio Servidores - Consig. CEF	06/03/2019	274,67	157/2019	Lançada
Convênio Servidores - Consig. Banrisul	06/03/2019	725,62	157/2019	Lançada
I.N.S.S.	06/03/2019	356,31	157/2019	Lançada
Convênio Servidores - IPERGS	06/03/2019	187,02	157/2019	Lançada
TOTAL		1.722,80