| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 408 | Data de lançamento: | 20/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/ SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 53.858,02 |
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 06/03/2019 | 70,62 | 151/2019 | Lançada |
| Convênio Servidores - Consig. Sicredi | 06/03/2019 | 3.521,49 | 151/2019 | Lançada |
| Convênio Servidores - Consig. CEF | 06/03/2019 | 1.028,53 | 151/2019 | Lançada |
| Convênio Servidores - Consig. Banrisul | 06/03/2019 | 2.698,73 | 151/2019 | Lançada |
| SEGUROS | 06/03/2019 | 7,18 | 151/2019 | Lançada |
| I.N.S.S. | 06/03/2019 | 4.738,17 | 151/2019 | Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS | 06/03/2019 | 2.386,68 | 151/2019 | Lançada |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 06/03/2019 | 144,37 | 151/2019 | Lançada |
| TOTAL | 14.595,77 |
