Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
Número do empenho: | 408 | Data de lançamento: | 20/02/2019 | ||
Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/ SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 0,00 | 53.858,02 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 06/03/2019 | 70,62 | 151/2019 | Lançada |
Convênio Servidores - Consig. Sicredi | 06/03/2019 | 3.521,49 | 151/2019 | Lançada |
Convênio Servidores - Consig. CEF | 06/03/2019 | 1.028,53 | 151/2019 | Lançada |
Convênio Servidores - Consig. Banrisul | 06/03/2019 | 2.698,73 | 151/2019 | Lançada |
SEGUROS | 06/03/2019 | 7,18 | 151/2019 | Lançada |
I.N.S.S. | 06/03/2019 | 4.738,17 | 151/2019 | Lançada |
Convênio Servidores - IPERGS | 06/03/2019 | 2.386,68 | 151/2019 | Lançada |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 06/03/2019 | 144,37 | 151/2019 | Lançada |
TOTAL | 14.595,77 |