Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
412 |
Data de lançamento: |
20/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias da União Para Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - UNIÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - UNIÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE
VENCIMENTOS P/ SERVIDORES AGENTES COMUNIT. DE SAUDE,. COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0,00 |
6.254,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE
VENCIMENTOS P/ SERVIDORES AGENTES COMUNIT. DE SAUDE,. COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
6.254,40 |
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| 20/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE
VENCIMENTOS P/ SERVIDORES AGENTES COMUNIT. DE SAUDE,. COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
|
6.254,40 |
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| 06/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 412/2019 - REF. MARÇO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
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6.254,40 |
| TOTAL |
6.254,40 |
6.254,40 |
6.254,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Consig. Sicredi |
06/03/2019 |
328,36 |
167/2019 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consig. CEF |
06/03/2019 |
356,08 |
167/2019 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consig. Banrisul |
06/03/2019 |
209,43 |
167/2019 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
06/03/2019 |
503,60 |
167/2019 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
06/03/2019 |
416,08 |
167/2019 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1.813,55 |
|
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