| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 412 | Data de lançamento: | 20/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/ SERVIDORES AGENTES COMUNIT. DE SAUDE,. COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 6.254,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/ SERVIDORES AGENTES COMUNIT. DE SAUDE,. COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 6.254,40 | ||
| 20/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/ SERVIDORES AGENTES COMUNIT. DE SAUDE,. COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 6.254,40 | ||
| 06/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 412/2019 - REF. MARÇO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 | 6.254,40 | ||
| TOTAL | 6.254,40 | 6.254,40 | 6.254,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Convênio Servidores - Consig. Sicredi | 06/03/2019 | 328,36 | 167/2019 | Lançada |
| Convênio Servidores - Consig. CEF | 06/03/2019 | 356,08 | 167/2019 | Lançada |
| Convênio Servidores - Consig. Banrisul | 06/03/2019 | 209,43 | 167/2019 | Lançada |
| I.N.S.S. | 06/03/2019 | 503,60 | 167/2019 | Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS | 06/03/2019 | 416,08 | 167/2019 | Lançada |
| TOTAL | 1.813,55 |
