| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 419 | Data de lançamento: | 20/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - PISO BÁSICO FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES CONVENIO PAIF. COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 7.392,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES CONVENIO PAIF. COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 7.392,03 | ||
| 20/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES CONVENIO PAIF. COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 7.392,03 | ||
| 20/02/2019 | Troca de recursos financeiro. | -7.392,03 | ||
| 20/02/2019 | Troca de recursos financeiros. | -7.392,03 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
