Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
42 |
Data de lançamento: |
07/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO FO LHA COMPLEMENTAR P/ SERVIDOR DA SEC. DA SAUDE. |
0,00 |
4.147,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO FO LHA COMPLEMENTAR P/ SERVIDOR DA SEC. DA SAUDE. |
4.147,04 |
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| 07/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO FO LHA COMPLEMENTAR P/ SERVIDOR DA SEC. DA SAUDE. |
|
4.147,04 |
|
| 18/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 42/2019 - REF. JANEIRO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
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4.147,04 |
| TOTAL |
4.147,04 |
4.147,04 |
4.147,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| I.N.S.S. |
18/01/2019 |
331,71 |
20/2019 |
Lançada |
| TOTAL |
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331,71 |
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