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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	423	Data de lançamento:	20/02/2019
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias da União Para Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF FEDERAL/NASF/SAUDE.BUCAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO CON- VENIO NASF COMPETENCIA MÊS DE FEVE- REIRO DE 2019.		5.633,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO CON- VENIO NASF COMPETENCIA MÊS DE FEVE- REIRO DE 2019.	5.633,36
20/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO CON- VENIO NASF COMPETENCIA MÊS DE FEVE- REIRO DE 2019.		5.633,36
06/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 423/2019 - REF. MARÇO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426			5.633,36
TOTAL		5.633,36	5.633,36	5.633,36
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Convênio Servidores - Consig. Sicredi	06/03/2019	420,59	166/2019	Lançada
Convênio Servidores - Consig. CEF	06/03/2019	109,08	166/2019	Lançada
Convênio Servidores - Consig. Banrisul	06/03/2019	814,59	166/2019	Lançada
I.N.S.S.	06/03/2019	619,67	166/2019	Lançada
Convênio Servidores - IPERGS	06/03/2019	202,67	166/2019	Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	06/03/2019	47,64	166/2019	Lançada
TOTAL		2.214,24