3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO CON-
VENIO PAIF COMPETENCIA MÊS DE FEVE-
REIRO DE 2019.
ESSE EMPENHO É REF. AO EMP. Nº 419 / 2019 ESTORNADO DEVIDO REC.FINANCEIRO
0,00
7.392,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO CON-
VENIO PAIF COMPETENCIA MÊS DE FEVE-
REIRO DE 2019.
ESSE EMPENHO É REF. AO EMP. Nº 419 / 2019 ESTORNADO DEVIDO REC.FINANCEIRO
7.392,03
20/02/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO CON-
VENIO PAIF COMPETENCIA MÊS DE FEVE-
REIRO DE 2019.
ESSE EMPENHO É REF. AO EMP. Nº 419 / 2019 ESTORNADO DEVIDO REC.FINANCEIRO
7.392,03
06/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 424/2019 - REF. MARÇO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426
7.392,03
TOTAL
7.392,03
7.392,03
7.392,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Convênio Servidores - Consig. CEF
06/03/2019
268,27
168/2019
Lançada
I.N.S.S.
06/03/2019
739,89
168/2019
Lançada
Convênio Servidores - IPERGS
06/03/2019
316,75
168/2019
Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu