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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	424	Data de lançamento:	20/02/2019
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO CON- VENIO PAIF COMPETENCIA MÊS DE FEVE- REIRO DE 2019. ESSE EMPENHO É REF. AO EMP. Nº 419 / 2019 ESTORNADO DEVIDO REC.FINANCEIRO		7.392,03

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO CON- VENIO PAIF COMPETENCIA MÊS DE FEVE- REIRO DE 2019. ESSE EMPENHO É REF. AO EMP. Nº 419 / 2019 ESTORNADO DEVIDO REC.FINANCEIRO	7.392,03
20/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO CON- VENIO PAIF COMPETENCIA MÊS DE FEVE- REIRO DE 2019. ESSE EMPENHO É REF. AO EMP. Nº 419 / 2019 ESTORNADO DEVIDO REC.FINANCEIRO		7.392,03
06/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 424/2019 - REF. MARÇO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426			7.392,03
TOTAL		7.392,03	7.392,03	7.392,03
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Convênio Servidores - Consig. CEF	06/03/2019	268,27	168/2019	Lançada
I.N.S.S.	06/03/2019	739,89	168/2019	Lançada
Convênio Servidores - IPERGS	06/03/2019	316,75	168/2019	Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	06/03/2019	538,15	168/2019	Lançada
TOTAL		1.863,06