Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CARIMELA NICOLI BASTOS MELUCHINHA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
425 |
Data de lançamento: |
20/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO |
Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (03 PISTOLA COLA QUENTE). |
0,00 |
35,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (03 PISTOLA COLA QUENTE). |
35,21 |
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20/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/023032721; |
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35,21 |
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07/03/2019 |
Pagamento de Empenho 425/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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35,21 |
TOTAL |
35,21 |
35,21 |
35,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.