| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARIMELA NICOLI BASTOS MELUCHINHA |
| Número do empenho: | 426 | Data de lançamento: | 20/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃOD E MATERIAL ESCOLAR PARA INICIO DAS AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2019. | 7.587,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃOD E MATERIAL ESCOLAR PARA INICIO DAS AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2019. | 7.587,62 | ||
| 20/02/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/023033956; 890/023031241; 890/023033443; | 7.587,62 | ||
| 07/03/2019 | Pagamento de Empenho 426/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.587,62 | ||
| TOTAL | 7.587,62 | 7.587,62 | 7.587,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
