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Exercício: 2019
Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	429	Data de lançamento:	20/02/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Isento (Não aplicável)	Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MEMSO A PORTO ALEGRE NO DIA 25/02/2019, TRANSPORTAR PACIENTE AO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA.	0,00	320,91

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MEMSO A PORTO ALEGRE NO DIA 25/02/2019, TRANSPORTAR PACIENTE AO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA.	320,91
20/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MEMSO A PORTO ALEGRE NO DIA 25/02/2019, TRANSPORTAR PACIENTE AO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA.		320,91
07/03/2019	Pagamento de Empenho 429/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			320,91
TOTAL		320,91	320,91	320,91
SALDO A PAGAR				0,00