| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 439 | Data de lançamento: | 20/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SEC. AD JUNTO SR. ALDOIR GODOIS VEZARO. PERIODO DE GOZO 01/03 A 31/03/2019. | 3.423,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SEC. AD JUNTO SR. ALDOIR GODOIS VEZARO. PERIODO DE GOZO 01/03 A 31/03/2019. | 3.423,09 | ||
| 20/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SEC. AD JUNTO SR. ALDOIR GODOIS VEZARO. PERIODO DE GOZO 01/03 A 31/03/2019. | 3.423,09 | ||
| 07/03/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858278, PAGTO. REF. EMPENHO 439/2019 - REF. MARÇO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 | 3.423,09 | ||
| TOTAL | 3.423,09 | 3.423,09 | 3.423,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| I.N.S.S. | 07/03/2019 | 376,53 | 177/2019 | Lançada |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 07/03/2019 | 102,18 | 177/2019 | Lançada |
| TOTAL | 478,71 |
