Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
439 |
Data de lançamento: |
20/02/2019 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
Natureza da despesa: |
Férias |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SEC. AD
JUNTO SR. ALDOIR GODOIS VEZARO.
PERIODO DE GOZO 01/03 A 31/03/2019. |
0,00 |
3.423,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SEC. AD
JUNTO SR. ALDOIR GODOIS VEZARO.
PERIODO DE GOZO 01/03 A 31/03/2019. |
3.423,09 |
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20/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SEC. AD
JUNTO SR. ALDOIR GODOIS VEZARO.
PERIODO DE GOZO 01/03 A 31/03/2019. |
|
3.423,09 |
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07/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858278,
PAGTO. REF. EMPENHO 439/2019 - REF. MARÇO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
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3.423,09 |
TOTAL |
3.423,09 |
3.423,09 |
3.423,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
I.N.S.S. |
07/03/2019 |
376,53 |
177/2019 |
Lançada |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
07/03/2019 |
102,18 |
177/2019 |
Lançada |
TOTAL |
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478,71 |
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