Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
44 |
Data de lançamento: |
07/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
| Natureza da despesa: |
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA REFERENTE AO PARCELADO INSS DEBITADO RECEITA FPM DIA 10/01/2019 |
0,00 |
4.934,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2019 |
PELA DESPESA REFERENTE AO PARCELADO INSS DEBITADO RECEITA FPM DIA 10/01/2019 |
4.934,69 |
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| 07/01/2019 |
PELA DESPESA REFERENTE AO PARCELADO INSS DEBITADO RECEITA FPM DIA 10/01/2019 |
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4.934,69 |
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| 17/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 44/2019 - REF. JANEIRO/2019
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS - 18 |
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4.934,69 |
| TOTAL |
4.934,69 |
4.934,69 |
4.934,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
