| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 448 | Data de lançamento: | 20/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS (MERENDA ESCOLAR), P/ REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL / INFANTIL CFE AUTORIZAÇÃO. | 428,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS (MERENDA ESCOLAR), P/ REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL / INFANTIL CFE AUTORIZAÇÃO. | 428,05 | ||
| 20/02/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/485813; | 428,05 | ||
| 08/03/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 448/2019 ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA - 3961 | 428,05 | ||
| TOTAL | 428,05 | 428,05 | 428,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
