| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ROSEMARI DO AMARAL VEZARO |
| Número do empenho: | 457 | Data de lançamento: | 20/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 16,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 16,00 | ||
| 20/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 16,00 | ||
| 11/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 457/2019 ROSEMARI DO AMARAL VEZARO - 1274 | 16,00 | ||
| TOTAL | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
